|
Objednávka |
1/OPV
|
Označenie projektu a inzercia v médiách
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva - 2015-1-SK01-KA101-008620
|
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
57 445,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo_GAMO_časť A_k projektu s ITMS 26110130598
|
Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou školení v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
2 838,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. LM201503_01 k projektu s ITMS 26110130598
|
Zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou školení v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
5 676.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
01_2015
|
Objednávky za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01_2015
|
Faktúry za január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
02_2015
|
Objednávky za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
02_2015
|
Faktúry za február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
03_2015
|
Objednávky za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
03_2015
|
Faktúry za marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1.štvrťrok 2015
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 1.štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva_MarDur_k projektu s ITMS 26110130598
|
Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva_F.A.T._k projektu s ITMS 26110130598
|
Dodanie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
17 490,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
Označenie projektu a inzercia v médiách
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podlimitnej zákazky na Tlač výstupov projektu pre ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
Výber dodávateľa na zabezpečenie tlače inovovaných učebných textov pre žiakov a pedagógov ESŠ LM v rámci realizácie projektu s ITMS 26110130598
|
10 000.00 |
s DPH |
portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/10906 |
|
30.05.2015 |
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt Erasmus
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
07.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Súhrnná poistná zmluva Allianz PP01
|
Poistenie majetku, strojov a elektroniky ESŠ LM
|
139,57 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva na predloženie ponuky pre realizáciu školení k projektu s ITMS 26110130598 na ESSLM
|
Realizácia školení k projektu s ITMS 26110130598 na ESSLM
|
9 632,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
23.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
Verejná zbierka pre ŠKD pri ESS LM
|
Vyúčtovanie verejnej zbierky "Krok do Vianoc" pre ŠKD pri ESS LM
|
482,35 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva na predloženie ponuky na zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov ESŠ L. Mikuláš
|
Zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov ESŠ L. Mikuláš v rozsahu a špecifikácii uvedenej v prílohe č.2 výzvy
|
6 202,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2020 |
15.09.2020 |
|
|
|
Evanjelická spojená škola, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
04.09.2020 |